上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位：上海市青浦区残疾人劳动服务所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区残疾人联合会主要职能
上海市青浦区残疾人劳动服务所上海市青浦区残疾人联合会的下属事业单位。
主要职能包括：
1、组织制订和实施残疾人教育工作计划；
2、开展残疾人职业技能培训，做好求职登记、推荐就业工作；
3、制订残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业，扶持残疾人个体开业和多渠道就业，落实残疾人就业保障金征缴工作；
4、落实残疾人大病重病、门诊医疗、农村推保、重残无业审核等各项保障和救助工作；
5、负责扶残助学“春雨行动”、助残员招聘录用及扶贫基地建设工作；
6、负责“阳光之家”（工场）长效管理；
7、负责残疾人证的管理和发放工作；
8、负责信访及残疾人配偶户口申报工作；
9、负责指导残疾人劳动服务网络的建设与工作。
上海市青浦区残疾人联合会机构设置
上海市青浦区残疾人劳动服务所设管理岗位9个，设所长1名。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区残疾人劳动服务所预算支出总额为13312.48万元，其中：财政拨款支出预算13312.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13312.48万元，比上年执行数增加1574.19元，主要原因是增加扶残涉农经济组织补贴经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“社会保障和就业”科目13296.36万元，主要用于就业和教育培训、扶持残疾人生产等支出。
2.“医疗卫生”科目9.28万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。
3.“住房保障支出”科目6.84万元，主要用于用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 133,124,749 | 一、社会保障和就业 | 132,963,498 | 1,382,698 | 306,600 | 131,274,200 |
1、一般公共预算资金 | 133,124,749 | 二、医疗卫生 | 92,841 | 92,841 |
|
|
2、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 68,410 | 68,410 |
|
|
二、事业收入 |
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
|
四、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 133,124,749 | 支出总计 | 133,124,749 | 1,543,949 | 306,600 | 131,274,200 |
2019年单位收入预算总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 单位：元 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
项目 | 收入预算 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |||
类 | 款 | 项 | |||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 132,963,498 | 132,963,498 |
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 273,637 | 273,637 |
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,455 | 195,455 |
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,182 | 78,182 |
|
|
| |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 88,091,200 | 88,091,200 |
|
|
| |
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 36,108,000 | 36,108,000 |
|
|
| |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 8,490,661 | 8,490,661 |
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 92,841 | 92,841 |
|
|
| |
210 | 11 |
| 医疗保障 | 92,841 | 92,841 |
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 92,841 | 92,841 |
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 68,410 | 68,410 |
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 68,410 | 68,410 |
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68,410 | 68,410 |
|
|
| |
合计 | 133,124,749 | 133,124,749 |
|
|
| ||||
2019年单位支出预算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 132,963,498 | 1,689,298 | 131,274,200 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 273,637 | 273,637 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,455 | 195,455 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,182 | 78,182 |
|
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 88,091,200 |
| 88,091,200 |
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 36,108,000 |
| 36,108,000 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 8,490,661 | 1,415,661 | 7,075,000 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 92,841 | 92,841 |
|
210 | 11 |
| 医疗保障 | 92,841 | 92,841 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 92,841 | 92,841 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 68,410 | 68,410 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 68,410 | 68,410 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68,410 | 68,410 |
|
合计 | 133,124,749 | 1,850,549 | 131,274,200 | |||
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | ||
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 133,124,749 | 一、社会保障和就业 | 132,963,498 | 132,963,498 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生 | 92,841 | 92,841 |
|
|
| 三、住房保障支出 | 68,410 | 68,410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 133,124,749 | 支出总计 | 133,124,749 | 133,124,749 |
|
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 132,963,498 | 1,689,298 | 131,274,200 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 273,637 | 273,637 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195,455 | 195,455 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78,182 | 78,182 |
|
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 88,091,200 |
| 88,091,200 |
208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 36,108,000 |
| 36,108,000 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 8,490,661 | 1,415,661 | 7,075,000 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 92,841 | 92,841 |
|
210 | 11 |
| 医疗保障 | 92,841 | 92,841 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 92,841 | 92,841 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 68,410 | 68,410 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 68,410 | 68,410 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 68,410 | 68,410 |
|
合计 | 133,124,749 | 1,850,549 | 131,274,200 | |||
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：元 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
上海市青浦区残疾人劳动服务所2019年无政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
| ||||
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 单位：元 | ||||
|
|
|
|
|
| ||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | ||||||
301 |
| 工资福利支出 | 1,542,149 | 1,542,149 | 0 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 239,520 | 239,520 |
| ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 38,544 | 38,544 |
| ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 39,984 | 39,984 |
| ||
301 | 07 | 绩效工资 | 699,210 | 699,210 |
| ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195,455 | 195,455 |
| ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 78,182 | 78,182 |
| ||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 112,386 | 112,386 |
| ||
301 | 13 | 住房公积金 | 68,410 | 68,410 |
| ||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 70,458 | 70,458 |
| ||
302 |
| 商品和服务支出 | 288,600 | 0 | 288,600 | ||
302 | 01 | 办公费 | 25,000 |
| 25,000 | ||
302 | 02 | 印刷费 | 5,000 |
| 5,000 | ||
302 | 04 | 手续费 | 2,000 |
| 2,000 | ||
302 | 05 | 水费 | 2,000 |
| 2,000 | ||
302 | 06 | 电费 | 25,000 |
| 25,000 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 15,000 |
| 15,000 | ||
302 | 11 | 差旅费 | 10,000 |
| 10,000 | ||
302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 |
| 5,000 | ||
302 | 15 | 会议费 | 10,000 |
| 10,000 | ||
302 | 16 | 培训费 | 5,000 |
| 5,000 | ||
302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 |
| 20,000 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 19,546 |
| 19,546 | ||
302 | 29 | 福利费 | 30,240 |
| 30,240 | ||
302 | 39 | 其他交通费用 | 54,600 |
| 54,600 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 60,214 |
| 60,214 | ||
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,800 | 1,800 |
| ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,800 | 1,800 |
| ||
309 |
| 资本性支出 | 18,000 |
| 18,000 | ||
309 | 02 | 办公设备购置 | 18,000 |
| 18,000 | ||
合计 | 1,850,549 | 1,543,949 | 306,600 | ||||
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
|
|
|
| 单位:万元 | ||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
2 |
| 2 |
|
|
|
|
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为2万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。
（三）公务接待费2万元。比2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算884.3万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算881.5万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金13127.42万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区残疾人劳动服务所 | |||||
项目名称 | 残疾人就业项目专项经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费☑ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类☑ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||
开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||
项目概况 | 对分散、集中安置残疾人就业的单位及残疾人自行开办个体工商户进行政策扶持，通过就业孵化、设立创客空间等形式，进一步促进用人单位积极性、稳定就业鼓励创业。帮扶农村困难残疾人劳动增收，对于吸纳残疾人劳动的扶残涉农经济组织给予帮扶支持，促进残疾人劳动增收。 | ||||
立项依据 | 沪残联[2014]95号、沪残联[2014]93号、沪民企管发[2014]14号、青民[2015]55号、沪人社就[2014]7号、市府82号令、青残联〔2015〕20号、沪残联〔2017〕79号、沪残就业〔2017〕21号、青府发[2004]140号、沪残就业〔2016〕32号、青人社[2016]17号。 | ||||
项目设立的必要性 | 拓宽残疾人就业渠道、实现残疾人多种形式的就业和创业；帮扶农村困难残疾人实现劳动增收；鼓励和扶持用人单位积极吸纳残疾人、稳定已有残疾人就业岗位；以岗定训、开展就业培训一体化。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 市、区相关文件具体要求，青浦区财政局资金管理要求、区残联组织对各镇（街道）财务审查、青浦区残疾人联合会内部控制规范。 | ||||
项目总预算（元） | 40562300 | 项目当年预算（元） | 40562300 | ||
同名项目上年预算额（元） | 34263900 | 同名项目上年预算执行数（元） | 33944031.66 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 残疾人就业扶持 | 11578000 | |||
扶残涉农经济组织补贴 | 28984300 | ||||
项目实施计划 | 审核分散安排就业残疾人岗位补贴申请，测算资金，在第四季度按要求核发；4月前集中就业补贴经镇（街道）报送民政、残联进行审核，在第三季度下拨；2019年计划新增发展扶残涉农经济组织20家、帮扶农村困难残疾人约800人，3-5月委托第三方考核、6月奖励资金下拨，补贴审核后按季下拨；计划开办6期就业培训孵化班；社区助理员补贴根据政策按月核发。 | ||||
项目总目标 | 对辖区内申请岗位补贴的企业服务率100%，申请个体工商户补贴的残疾人服务率100%，做好按比例就业申报及就业政策宣传，按时下拨残疾人社区助理员各项经费，年内新发展扶残涉农经济组织不少于20家、帮扶农村困难残疾人不少于800人，通过就业孵化帮助35名残疾人实现就业。 | ||||
年度绩效目标 | 对辖区内申请岗位补贴的企业服务率100%，申请个体工商户补贴的残疾人服务率100%，按时下拨残疾人社区助理员各项经费，年内新发展扶残涉农经济组织不少于20家、新增帮扶农村困难残疾人不少于800人。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 项目立项程序规范性 | 规范 | |||
预算编制合理性 | 合理 | ||||
预算执行率 | ≥95.00 | ||||
产出目标 | 残疾人就业扶持应补尽补率 | 100% | |||
扶残涉农经济组织补贴应补尽补率 | 100% | ||||
残疾人专职委员应补尽补率 | 100% | ||||
残疾人就业扶持补贴发放及时性 | 及时 | ||||
扶残涉农经济组织补贴发放及时性 | 及时 | ||||
残疾人专职委员补贴发放及时性 | 及时 | ||||
残疾人就业扶持补贴发放准确率 | 100% | ||||
扶残涉农经济组织补贴发放准确率 | 100% | ||||
残疾人专职委员补贴发放准确率 | 100% | ||||
效果目标 | 增加人就业岗位人数 | 增加 | |||
增加残疾人劳动收入 | 增加 | ||||
促进社会和谐稳定 | 促进 | ||||
影响力目标 | 补贴对象满意度 | ≥95% | |||
管理者满意率 | ≥95% | ||||
长效管理机制健全 | 健全且执行有力 | ||||
备注 |
| ||||