上海市青浦区残疾人联合会2019年区级单位预算_预决算

上海市青浦区残疾人联合会2019年区级单位预算 2019-01-28

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区残疾人联合会

目录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区残疾人联合会主要职能

上海市青浦区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体。

主要职能包括：

1、贯彻执行党和国家以及市有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，根据有关法律、法规，协助政府研究起草本区残疾人事业方面的有关政策、规章和办法等草案。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，做好政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展团结、教育残疾人的活动，宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、对有关残疾人业务领域进行指导管理，负责指导和管理本区各类残疾人社团组织的工作。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

上海市青浦区残疾人联合会机构设置

上海市青浦区残疾人联合会设三个职能科（室），包括：办公室、教育就业科、康复宣文科（增挂群工科牌子）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区残疾人联合会预算支出总额为5896.36万元，其中：财政拨款支出预算5896.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5896.36万元，比上年执行数增加2036.53元，主要原因是增加辅具适配项目；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业”科目5867.97万元，主要用于残疾人康复、就业和培训、残疾人体育、扶持残疾人生产等支出。

2.“医疗卫生”科目13.89万元，主要用于主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

3.“住房保障支出”科目14.50万元，主要用于用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表

							单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	58,963,626	一、社会保障和就业	58,679,732	2,483,512	369,120	55,827,100
1、一般公共预算资金	58,963,626	二、医疗卫生	138,927	138,927
2、政府性基金		三、住房保障支出	144,967	144,967
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	58,963,626	支出总计	58,963,626	2,767,406	369,120	55,827,100

2019年单位收入预算总表

																				单位：元

项目						收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称			合计				财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入				其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出			58,679,732				58,679,732
208	05		行政事业单位离退休			352,417				352,417
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			14,160				14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			241,612				241,612
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			96,645				96,645
208	11	01	行政运行			2,500,215				2,500,215
208	11	04	残疾人康复			15,758,600				15,758,600
208	11	05	残疾人就业和扶贫			25,890,000				25,890,000
208	11	06	残疾人体育			1,300,000				1,300,000
208	11	99	其他残疾人事业支出			12,878,500				12,878,500
210			医疗卫生与计划生育支出			138,927				138,927
210	11		医疗保障			138,927				138,927
210	11	01	行政单位医疗			138,927				138,927
221			住房保障支出			144,967				144,967
221	02		住房改革支出			144,967				144,967
221	02	01	住房公积金			144,967				144,967
合计						58,963,626				58,963,626
2019年单位支出预算总表

																			单位：元

项目							支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称				合计					基本支出				项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出				58,679,732					2,852,632				55,827,100
208	05		行政事业单位离退休				352,417					352,417
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				14,160					14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				241,612					241,612
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				96,645					96,645
208	11	01	行政运行				2,500,215					2,500,215
208	11	04	残疾人康复				15,758,600									15,758,600
208	11	05	残疾人就业和扶贫				25,890,000									25,890,000
208	11	06	残疾人体育				1,300,000									1,300,000
208	11	99	其他残疾人事业支出				12,878,500									12,878,500
210			医疗卫生与计划生育支出				138,927					138,927
210	11		医疗保障				138,927					138,927
210	11	01	行政单位医疗				138,927					138,927
221			住房保障支出				144,967					144,967
221	02		住房改革支出				144,967					144,967
221	02	01	住房公积金				144,967					144,967
合计							58,963,626					3,136,526				55,827,100
2019年单位财政拨款收支预算总表

																	单位：元

财政拨款收入					财政拨款支出
项目				预算数	项目				合计				一般公共预算			政府性基金预算
一、一般公共预算资金				58,963,626	一、社会保障和就业				58,679,732				58,679,732
二、政府性基金					二、医疗卫生				138,927				138,927
					三、住房保障支出				144,967				144,967










收入总计				58,963,626	支出总计				58,963,626				58,963,626
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

															单位：元

项目								一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称					合计			基本支出				项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出					58,679,732			2,852,632				55,827,100
208	05		行政事业单位离退休					352,417			352,417
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					14,160			14,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					241,612			241,612
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					96,645			96,645
208	11	01	行政运行					2,500,215			2,500,215
208	11	04	残疾人康复					15,758,600							15,758,600
208	11	05	残疾人就业和扶贫					25,890,000							25,890,000
208	11	06	残疾人体育					1,300,000							1,300,000
208	11	99	其他残疾人事业支出					12,878,500							12,878,500
210			医疗卫生与计划生育支出					138,927			138,927
210	11		医疗保障					138,927			138,927
210	11	01	行政单位医疗					138,927			138,927
221			住房保障支出					144,967			144,967
221	02		住房改革支出					144,967			144,967
221	02	01	住房公积金					144,967			144,967
合计								58,963,626			3,136,526				55,827,100

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

									单位：元

项目						政府性基金预算支出
功能分类科目编码				功能分类科目名称		合计	基本支出		项目支出
类	款		项












合计
上海市青浦区残疾人联合会2019年无政府性基金预算支出，故本表无数据。
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

											单位：元

项目					一般公共预算基本支出
经济分类科目编码				部门经济分类科目名称	合计			人员经费		公用经费
类		款
301				工资福利支出	2,753,246			2,753,246		0
301		01		基本工资	367,296			367,296
301		02		津贴补贴	1,127,756			1,127,756
301		03		奖金	313,108			313,108
301		06		伙食补助费	76,800			76,800
301		08		机关事业单位基本养老保险缴费	241,612			241,612
301		09		职业年金缴费	96,645			96,645
301		12		其他社会保障缴费	179,088			179,088
301		13		住房公积金	144,967			144,967
301		99		其他工资福利支出	205,974			205,974
302				商品和服务支出	369,120			0		369,120
302		01		办公费	25,000					25,000
302		02		印刷费	5,000					5,000
302		04		手续费	1,000					1,000
302		05		水费	3,000					3,000
302		06		电费	30,000					30,000
302		07		邮电费	14,000					14,000
302		11		差旅费	20,000					20,000
302		13		维修（护）费	10,000					10,000
302		15		会议费	20,000					20,000
302		16		培训费	5,000					5,000
302		17		公务接待费	20,000					20,000
302		28		工会经费	24,161					24,161
302		29		福利费	34,560					34,560
302		39		其他交通费用	81,120					81,120
302		99		其他商品和服务支出	76,279					76,279
303				对个人和家庭的补助	14,160			14,160
303		02		退休费	14,160			14,160
合计					3,136,526			2,767,406		369,120

其他相关情况说明：

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费2万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市青浦区残疾人联合会财政拨款的机关运行经费预算为36.91万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算845.84万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算844.84万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金5582.71万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区残疾人联合会
项目名称	阳光心园经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费☑ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类☑ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
开始时间	2019.1.1	结束时间		2019.12.31
项目概况	目前全区设立了11家阳光心园，为辖区内符合条件的精神残疾人提供日间照料和康复服务。
立项依据	沪残康办【2009】27号《关于对本市精神病人社区康复日间照料机构给予补贴的通知》、沪残康办【2012】20号《关于本市阳光心园管理、服务人员有关补贴事宜的通知》、沪残联【2014】 176号《关于完善“阳光心园”相关经费补贴的通知》
项目设立的必要性	以促进残疾人健康为目标，加强残疾预防，康复服务，使残疾人残疾人康复服务更加公平可及，服务水平和效率明显提高，能满足各类残疾人不同阶段的康复需求。

保证项目实施的制度、措施	按沪残联[2006]50号《上海市重残无业人员养护服务方案》、沪残联康[2008]16号《关于为本市机构养护残疾人实施意外保险计划》、沪残联[2010]80号《关于对本市8-16周岁贫困残疾少年儿童机构养护实施补贴的通知》、沪残联[2011]119号《关于调整本市重残无业人员机构养护服务补贴标准的通知》、沪残康办[2015]1号、青残联〔2016〕13号、沪残联[2009]39号《关于下发上海市残疾人居家养护实施方案的通知》、青残联[2013]17号、沪残联[2014]175号《关于调整本市残疾人居家养护补贴标准的通知》、沪残联[2007]57号《上海市2007年对2000名7岁以下残疾儿童进行康复救助的工作方案的通知》、沪残联[2010]81号《关于对本市8-16周岁残疾少年儿童康复训练实施补贴的通知》、沪残联[2012]114号《关于调整脑瘫、孤独症残疾儿童康复救助标准的通知、沪残联[2009]53号、沪残联康[2004]44号《关于为本市残疾人“送康复服务上门”的通知、沪残康办[2006]2号《关于调整本市残疾人“送康复服务上门”工作经费的通知、沪残联康[2004]28号、沪残康办[2008]27号、青残联[2012]15号、青残联〔2015〕35号、沪残联康[2007]23号《关于对本市在校听障学生实施人工耳蜗补贴的通知》、沪残联康[2008]7号等文件执行。引入第三方机构对购买服务项目进行评估和指导。

项目总预算（元）		1456100	项目当年预算（元）	1456100
同名项目上年预算额（元）		1501100	同名项目上年预算执行数（元）	987640.48
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	阳光心园日常管理服务经费			1081100
	心理健康工作室			150000
	阳光心园十周年系列活动			225000
项目实施计划	完成年度机构养护、居家养护、残疾儿童康复救项目、聋儿语训部建设、社区康复训练、送康复服务上门、残疾人家庭关爱项目、残疾人健康体检、白内障复明手术、持证精神病人免费服药补贴、中途之家管理、肢体矫治手术、人工耳蜗补贴、盲人定向行走训练、辅助器具服务、残疾人专用车管理、康复人才队伍建设等工作
项目总目标	以促进残疾人健康为目标，加强残疾预防，康复服务，使残疾人残疾人康复服务更加公平可及，服务水平和效率明显提高，能满足各类残疾人不同阶段的康复需求。
年度绩效目标	逐步提高残疾人康复服务水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性		制度完备齐全
	资金使用合规性		合规
	资金到位率		=100.00%
产出目标	学员康复效果明显		明显
	机构管理规范化程度提高		提高

效果目标	学员生活质量提高		提高


影响力目标	学员及家长满意度		≥90.00
	长效管理制度建设		完善

备注

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2019年“三公”经费预算数

2019年机关运行经费预算数

公务用车购置及运行费