上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算 2016-10-31

上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算

 

第一部分    上海市青浦区残疾人联合会概况

 

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家以及市有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，根据有关法律、法规，协助政府研究起草本区残疾人事业方面的有关政策、规章和办法等草案。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，做好政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、开展团结、教育残疾人的活动，宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、对有关残疾人业务领域进行指导管理，负责指导和管理本区各类残疾人社团组织的工作。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区残疾人联合会设三个职能科（室），包括：办公室、教育就业科、康复宣文科。
第二部分    上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

注：上海市青浦区残疾人联合会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算

情况说明

 

一、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算收入总计998.85万元，其中：财政拨款收入616.67万元，占61.74%；其他收入382.18万元，占38.26%。

二、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算支出总计939.24万元，其中：基本支出243.63万元，占25.94%；项目支出695.61万元，占74.06%。

三、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计620.85万元，具体情况如下：

“社会保障和就业”科目377.22万元，主要用于残疾人康复、其他残疾人事业等支出。

 “行政运行”科目216.22万元，主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。

“行政事业单位离退休”科目15.42万元，主要用于实行归口管理的行政单位离退休人员经费的支出。

“医疗卫生”科目5.76万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。

“住房保障支出”科目6.23万元，主要用于按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。

四、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计243.63万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”177.51万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”43.87万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”21.81万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”0.44万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区残疾人联合会2015年度“三公”经费决算数0.25万元，比预算节约2.25万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：倡导八项规定，经费使用减少。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0。

公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务车辆已于2014年9月上缴机管局，后续工作正在办理中。

公务接待费决算0.25万元，比预算节约2.25万元，主要用于单位日常公务接待，2015年公务接待12批次，253人次。

六、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区残疾人联合会2015年度机关运行经费决算数44.31万元。

七、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区残疾人联合会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额1.1万元，其中：政府采购货物预算执行1.1万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.14万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.1万元。

九、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额140万元。

十、关于上海市青浦区残疾人联合会2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市青浦区残疾人联合会共有车辆1辆。其中，一般公务用车1辆（公务车辆已于2014年9月上缴机管局）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。