上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度单位决算
目 录
第一部分 上海市青浦区残疾人劳动服务所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区残疾人劳动服务所概况
一、主要职能
1、残疾人劳动服务所全面负责统计和掌握残疾人劳动力资源及状况，根据残疾人的残疾类别，对有劳动能力且要求就业的残疾人进行劳动力评估，开展求职登记、职业康复和职业介绍工作。
2、组织残疾人进行就业训练、专业训练以及职业技能开发活动，协助社会各单位做好在职残疾人的岗位培训和转岗培训工作，提高残疾人的劳动技能。
3、负责实施残疾人分散按比例就业工作，依法收缴和管理残疾人就业保障金，督察按比例安置情况。
4、开展康复扶贫，组织残疾人集体从业、个体开业和开展生产自救，依托农村社会化服务体系，开展农村“小额信贷”扶贫工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区残疾人劳动服务所共设管理岗位7个，设所长1名。
第二部分 上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 13248.98 | 一、一般公共服务支出 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 | 669.67 | 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 13698.42 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.23 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 4.51 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 13918.65 | 本年支出合计 | 13709.16 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 325.53 | 年末结转和结余 | 535.02 |
总计 | 14244.18 | 总计 | 14244.18 |
2017年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 13918.65 | 13248.98 |
| 669.67 |
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13907.91 | 13238.24 |
| 669.67 |
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85 | 12.85 |
|
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |
|
|
|
|
| |
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 13889.92 | 13220.25 |
| 669.67 |
|
|
| |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 2659.61 | 2659.61 |
|
|
|
|
| |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 6894.05 | 6224.38 |
| 669.67 |
|
|
| |
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 190.31 | 190.31 |
|
|
|
|
| |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4145.95 | 4145.95 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6.23 | 6.23 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |
|
|
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
|
| |
2017年度支出决算表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 13709.16 | 165.96 | 13543.20 |
|
|
| |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13698.42 | 155.22 | 13543.20 |
|
|
| |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85 | 12.85 |
|
|
|
| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |
|
|
|
| |
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 13680.43 | 137.23 | 13543.20 |
|
|
| |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 2608.67 |
| 2608.67 |
|
|
| |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 6674.87 |
| 6674.87 |
|
|
| |
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 190.30 |
| 190.30 |
|
|
| |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4206.59 | 137.23 | 4069.36 |
|
|
| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6.23 | 6.23 |
|
|
|
| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |
|
|
|
| |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |
|
|
|
| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
| |
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 13248.98 | 一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 13210.03 | 13210.03 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 6.23 | 6.23 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 4.51 | 4.51 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 13248.98 | 本年支出合计 | 13220.77 | 13220.77 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 105.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 133.73 | 133.73 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
总计 | 13354.50 | 总计 | 13354.50 | 13354.50 |
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13210.03 | 155.22 | 13054.81 |
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 17.99 | 17.99 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.85 | 12.85 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |
|
208 | 11 |
| 残疾人事业 | 13192.04 | 137.23 | 13054.81 |
208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 2608.67 |
| 2608.67 |
208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 6186.48 |
| 6186.48 |
208 | 11 | 06 | 残疾人体育 | 190.30 |
| 190.30 |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 4206.59 | 137.23 | 4069.36 |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6.23 | 6.23 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |
|
210 | 11 | 01 | 事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 4.51 | 4.51 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 4.51 | 4.51 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 13220.77 | 165.96 | 13054.81 | |||
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 143.98 | 143.98 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 20.22 | 20.22 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 3.46 | 3.46 |
|
301 | 03 | 奖金 | 0.08 | 0.08 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 8.39 | 8.39 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 3.66 | 3.66 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 83.55 | 83.55 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.85 | 12.85 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.14 | 5.14 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.63 | 6.63 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 17.28 |
| 17.28 |
302 | 01 | 办公费 | 1.03 |
| 1.03 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
|
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 | 0.11 |
| 0.11 |
302 | 05 | 水费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 06 | 电费 | 0.98 |
| 0.98 |
302 | 07 | 邮电费 | 0.16 |
| 0.16 |
302 | 08 | 取暖费 |
|
|
|
302 | 09 | 物业管理费 | 0.24 |
| 0.24 |
302 | 11 | 差旅费 | 0.49 |
| 0.49 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
302 | 13 | 维修（护）费 | 0.09 |
| 0.09 |
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 0.60 |
| 0.60 |
302 | 16 | 培训费 | 0.08 |
| 0.08 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.28 |
| 0.28 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 |
|
|
|
302 | 27 | 委托业务费 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 28 | 工会经费 | 1.30 |
| 1.30 |
302 | 29 | 福利费 | 2.16 |
| 2.16 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 5.04 |
| 5.04 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.12 |
| 3.12 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
|
|
303 | 02 | 退休费 |
|
|
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
|
|
303 | 04 | 抚恤金 |
|
|
|
303 | 05 | 生活补助 |
|
|
|
303 | 07 | 医疗费 |
|
|
|
303 | 08 | 助学金 |
|
|
|
303 | 09 | 奖励金 |
|
|
|
303 | 11 | 住房公积金 | 4.51 | 4.51 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
|
|
|
303 | 13 | 购房补贴 |
|
|
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 0.19 |
|
310 |
| 其他资本性支出 |
|
|
|
310 | 02 | 办公设备购置 |
|
|
|
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
|
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
|
310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 165.96 | 148.68 | 17.28 | ||
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
|
2.00 | 0.28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.00 | 0.28 | |
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
| |||
注：上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度收入总计为13918.65万元、支出总计为13709.16万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加2531.61万元、2219.73万元。主要原因：2017年项目资金的增加。
二、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计13918.65万元，其中：财政拨款收入13248.98万元，占95.19%；事业收入669.67万元，占4.81%。
三、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计13709.16万元，其中：基本支出165.96万元，占1.21%；项目支出13543.20万元，占98.79%。
四、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度财政拨款收支总决算13248.98万元、13220.77万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2088.48万元、2070.20万元，增长18.71%、18.56%。主要原因：2017年项目资金的增加。
五、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出13220.77万元，占本年支出合计的96.44%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2070.20万元，增长18.56%。主要原因：增加残疾人交通补贴经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出13220.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13210.03万元，占99.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.23万元，占0.05%；住房保障支出（类）4.51万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15702.22万元，支出决算为13220.77万元，完成年初预算的84.20%。决算数小于预算数的主要原因：2017年项目资金的减少。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.85万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为13.02万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.14万元。主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为5.21万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2608.67万元。主要用于：残疾人康复方面的支出。年初预算为2898.43万元，支出决算为2608.67万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：业务项目资金使用减少。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）6186.48万元。主要用于：残疾人教育培训、残疾人就业等方面的经费支出。年初预算为8382.38万元，支出决算为6186.48万元，完成年初预算的73.80%。决算数小于预算数的主要原因：业务项目资金使用减少。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）190.30万元。主要用于：残疾人体育活动方面的经费支出。年初预算为221万元，支出决算为190.30万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人体育活动经费使用减少。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4206.59万元。主要用于：其他残疾人事业等方面的经费支出。年初预算为4171.11万元，支出决算为4206.59万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因：增加残疾人大病重病补贴经费。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.23万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。年初预算为6.51万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因：人员社保基数调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.51万元。主要用于：按照国家政策规定为单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为4.56万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。
六、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出165.96万元，包括人员经费148.68万元，公用经费17.28万元。基本支出中：
1、工资福利支出143.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、商品和服务支出17.28万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.28万元，完成预算的14%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.13万元，降低31.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元；公务接待费支出决算减少0.13万元，降低31.71%。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2017年，上海市青浦区残疾人劳动服务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.28万元。其中：
国内公务接待支出0.28万（含外宾接待支出0万元）。主要用于单位日常公务接待，公务接待57批次、124人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度政府采购金额为691.19万元，其中：货物采购金额0.40万元、工程采购金额0万元、服务采购金额690.79万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市青浦区残疾人劳动服务所共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区残疾人劳动服务所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额9228.95万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额6536.55万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“良”的项目1个）。
上海市青浦区残疾人联合会2017年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
项目名称 | 2017年青浦区残疾人社会保障经费支出项目 |
预算金额 | 6536.55万元 |
评价分值 | 89分 |
评价结论 | 良 |
主要绩效 | 政策指导和财力支持是项目开展的有力保障。国家十分重视残疾人的社会保障工作，先后制定和实施了一系列的法律、法规和政策，有力推动了残疾人的社会保障和劳动就业工作。在资金保障方面，由财政残保金收入来承担，并全额保障，为区残疾人就业培训和社会保障工作提供了坚实的基础。 补贴标准逐步提高，补贴覆盖范围得到了进一步的扩大。项目实施至今，已形成全面覆盖残疾人生活、子女求学、医疗、养老、社会保险等各个方面。随着每年政策的更新，补助标准较往年有所提高。 合理统筹，为残疾人生活、医疗和养老等提供有力保障。项目在实际执行过程中，项目单位积极与保险、医疗等社会机构展开合作，通过对社会资源的有效整合，提升了残疾人社会保障工作的效率。通过合理调配补贴项目和补贴资金，不但提高了财政资金使用效率，而且残疾人也享受到切实的生活、医疗和养老等方面的保障。 |
存在问题 | 第一、项目绩效申报仍需进一步规范，绩效申报的指标设置有待具体和优化。第二、辖区部分街镇的各项补贴发放及时率有待规范和提高。第三、残疾人信息更新机制仍需进一步完善。 |
整改建议 | 第一、本单位应提高项目绩效目标申报的规范性，优化绩效指标设置。第二、本单位应积极与保险机构协商加快项目执行，对助医类补贴的调整做出相应的计划调整说明。第三、本单位应加强信息化建设，完善残疾人信息更新，合理运用信息化手段，建立区级残疾人信息库，建立对辖区内各街镇的残疾人，特别是重度非重度残疾人的电子化档案。 |
整改情况 | 在2018年度预算项目中积极落实相关建议及要求，提高预算编制准确性，明确责任主体，保障管理效果。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：市拨扶残涉农经济组织扶持补贴收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。